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            防城港市住房保障中心2020年度單位決算

            2021-09-30 18:38     來源:防城港市住建局
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              第一部分:防城港市住房保障中心概況 

              一、主要職能 

              二、部門決算單位構成 

              第二部分:防城港市住房保障中心2020年度部門決算報表 

              表一:收入支出決算總表 

              表二:收入決算表 

              表三:支出決算表 

              表四:財政撥款收入支出決算總表 

              表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 

              表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

              表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 

              表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

              第三部分:防城港市住房保障中心2020年度部門決算情況說明 

              一、2020年度收入支出決算總體情況。 

              二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。 

              三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。 

              四、2020年度政府性基金支出決算情況。 

              五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。 

              六、其他重要事項情況說明。 

              第四部分:名詞解釋 


              第一部分:防城港市住房保障中心概況 


              一、主要職能 

              1、參與擬訂全市住房保障規劃和年度計劃,承擔監督保障性住房和政策性住房的租售和退出的事務性和服務性工作,負責保障性住房檔案和調查工作,參與擬訂保障性住房和政策性住房的銷售價格和租金標準。 

              2、受委托承辦房屋交易合同(買賣、租賃、抵押)網簽備案、房屋預查封、存量房交易管理和資金監管、樓盤表的建立管理、面積管理、房源驗核具體工作。 

              3、承擔市區并指導縣(市)住宅專項維修資金的歸集使用和監管工作,參與擬訂全市住宅專項維修資金監管辦法,協助建立并實施維修資金計劃報批、業主查詢和對賬等管理制度。 

              4、負責市本級并指導縣(市、區)墻體材料革新工作,參與擬訂發展新型墻體材料規劃等相關辦法,承擔市本級新型墻材專項基金清退、管理和使用。 

              5、承擔相關的住房保障、房屋交易、資金監管和墻體材料革新等信息管理的事務性和服務性工作,負責收集整理和發布相關信息,建立和完善信息管理系統,提供發展行業動態有關信息及政策咨詢服務。 

              6、完成市住房和城鄉建設局交辦的其他任務。 

              二、部門決算單位構成 

              防城港市住房保障中心 


              第二部分:防城港市住房保障中心2020年度部門 

              決算報表(此部分另附表格,詳見附件:防城港市住房保障中心2020年度部門決算公開附表) 


              第三部分:防城港市住房保障中心2020年度部門決算情況說明


              一、2020年度收入支出決算總體情況 

              (一)本部門2020年度總收入942.57萬元,其中本年收入939.77萬元, 較2019年度決算數增加131.77萬元,增加16.25%,收入具體情況如下。 

              1.一般公共預算財政撥款收入939.77萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加141.14萬元,上升17.67%,主要是增加透明交易中心房屋租賃費等。 

              2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。 

              3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。 

              4.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

              5.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入事業收入”“經營收入之外取得的收入。 

              6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

              7.上年結轉和結余2.83萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。 

              (二)本部門2020年度總支出939.77萬元,其中本年支出939.77萬元, 較2019年度決算數增加131.77萬元,增長16.3%,具體情況如下: 

              1.一般公共服務支出(類)事業運行(項)0萬元。 

              2.社會保障和就業支出(類)事業單位離退休(項)0.258萬元,年初預算0.258萬元,主要用于按國家規定發放的事業單位離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。 

              3.社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)28.06萬元,年初預算28.06萬元,完成預算的100%,用于本年度機關事業單位基本養老保險支出。 

              4.衛生健康支出(類)事業單位醫療(項)8.95萬元,年初預算為8.95萬元,完成預算的100%,主要用于本部門二層事業單位基本醫療保險繳費經費。 

              5.衛生健康支出(類)公務員醫療補助(項)6.48萬元,年初預算為6.48萬元,完成預算的100%,主要用于本部門公務員醫療補助經費。 

              6.城鄉社區支出(類)住宅建設與房地產市場監管(項)622.44萬元,年初預算為830.50萬元,完成預算的74.95%,用于保障性住房工作經費、房地產市場、物業管理監管工作。 

              7.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區管理事務支出(項)248.88萬元,年初預算為15.68萬元,完成預算進度1487%。主要用于其他城鄉社區管理事務支出。 

              8.住房保障支出(類)住房公積金(項)24.7萬元,年初預算21.04元,完成預算的117.39%,主要用于按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

              9.年末結轉和結余2.83萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少0元。 

              二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 

              本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出939.77萬元,較2019年度決算數增加131.77萬元,上升16.3%。其中:基本支出302.53萬元,項目支出637.24萬元。 

              本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為910.97萬元,支出決算為939.77萬元,完成年初預算的103.16%。 

              (一)一般公共服務支出(類)事業運行(項)0萬元。 

              (二)社會保障和就業支出(類)事業單位離退休(項)0.258萬元,年初預算0.258萬元,主要用于按國家規定發放的事業單位離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。 

              (三)社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)28.058萬元,年初預算28.058萬元,完成預算的100%,用于本年度機關事業單位基本養老保險支出。 

              (四)衛生健康支出(類)事業單位醫療(項)8.95萬元,年初預算為8.95萬元,完成預算的100%,主要用于本部門二層事業單位基本醫療保險繳費經費。 

              (五)衛生健康支出(類)公務員醫療補助(項)6.48萬元,年初預算為6.48萬元,完成預算的100%,主要用于本部門公務員醫療補助經費。 

              (六)城鄉社區支出(類)住宅建設與房地產市場監管(項)622.44萬元,年初預算為830.50萬元,完成預算的74.95%,用于保障性住房工作經費、房地產市場、物業管理監管工作。 

              (七)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區管理事務支出(項)248.88萬元,年初預算為15.68萬元,完成預算進度1487%。主要用于其他城鄉社區管理事務支出,由于原本住宅建設與房地產市場監管的項目資金。 

              (八)住房保障支出(類)住房公積金(項)24.7萬元,年初預算21.04元,完成預算的117.39%,主要用于按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

              (九)年末結轉和結余2.83萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少0元。 

              三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

              2020年度一般公共預算財政撥款支出939.77萬元,支出具體情況如下: 

              (一)工資福利支出455.16萬元,年初預算413.27萬元,完成年初預算的110.14%。決算數大于預算是因為根據相關文件規定在職人員基本工資和津補貼提標、追加新進人員工資、正常晉級增加的人員工資,從而增加了工資福利支出。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等費用。 

              (二)商品和服務支出472.5萬元,年初預算497.51萬元,完成年初預算的94.98%。 

              (三)對個人和家庭的補助0.26萬元,年初預算0.19萬元,完成年初預算的136.84%。 

              (四)資本性支出11.85萬元,主要用于便民服務場所裝修費用。 

              四、2020年度政府性基金支出決算情況 

              本部門2020年度政府性基金年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。 

              五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 

              2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費年初預算數為0.78萬元,決算數為0.1萬元,完成年初預算的12.82%。2020年“三公”經費比年初預算數減少0.68萬元,較2019年“三公”經費減少0.52萬元,主要是嚴格執行中央八項規定精神,過緊日子要求,壓縮相關支出。 

              具體情況如下: 

              (一)因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。 

              (二)公務用車購置及運行費年初預算0萬元,支出決算為0萬元,其中: 

              公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。 

              公務用車運行年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。(三)公務接待費年初預算為0.78萬元,支出決算為0.1萬元, 較2019年減少0.52萬元,下降83.87%,費用減少主要由于嚴格執行中央八項規定精神,過緊日子要求,壓縮支出,嚴格壓減公務接待。國內公務接待批次1次,人次8次。 

              六、其他重要事項情況說明 

              (一)機關運行經費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。 

              (二)政府采購支出情況說明。 

              2020年本部門政府采購支出總額2.1萬元,其中:政府采購貨物支出2.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。 

              (三)國有資產占用情況說明。 

              截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 

              (四)預算績效管理工作開展情況。 

              1.績效管理工作開展情況。 

              根據財政預算管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金309.6萬元,占一般公共預算項目支出總額的32.94%。 

              對“防城港市房產透明交易中心建設專項經費”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出309.6萬元從評價情況來看,2020年,我中心根據年初工作計劃和重點性工作,積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標,項目績效評價結果分別是良好和優秀,總體績效較好,項目在實施過程中能夠建立健全相關制度,資金和項目管理規范,較好地完成了預期績效目標,充分發揮了資金的經濟效益和社會效益。 

              2.部門決算中項目績效自評結果。 

              我部門根據年初設定的績效目標,自評結果如下: 

              2020年防城港市房產透明交易中心建設專項經費項目績效自評良好 

             

              第四部分  名詞解釋 

             

              一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。  

              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。 

              五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。  

              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

              十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

              十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

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