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            防城港市住房保障中心2022年部門預算公開說明

            2022-03-15 17:13     來源:防城港市住建局
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              第一部分:防城港市住房保障中心部門概況
              一、主要職能
              二、機構設置情況
              第二部分:防城港市住房保障中心2022年部門預算報表
              一、部門預算收支總表
              二、部門收入預算總表
              三、部門支出預算總表
              四、部門財政撥款收支總表
              五、部門財政撥款支出表(一般公共財政預算撥款)
              六、部門財政撥款支出表(政府性基金預算撥款)
              七、部門預算支出經濟分類預算表
              八、政府預算支出經濟分類預算表
              九、部門一般公共預算基本支出表
              十、部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表
              十一、政府采購預算表
              十二、2022年防城港市本級部門預算指標數
              十三、.附表補助縣(區、市)項目支出預算表
              第三部分:防城港市住房保障中心2022年部門預算情況說明
              第四部分:名詞解釋
             
              第一部分
             
              防城港市住房保障中心部門概況
             
              一、主要職能
              市住房保障中心貫徹落實黨中央、自治區黨委和市委關于住房保障工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對住房保障工作的集中統一領導。主要職能是:
              (一)參與擬訂全市住房保障規劃和年度計劃,承擔監督保障性住房和政策性住房的租售和退出的事務性和服務性工作,負責保障性住房檔案和調查工作,參與擬訂保障性住房和政策性住房的銷售價格和租金標準。
              (二) 受委托承辦房屋交易合同(買賣、租賃、抵押)網簽備案、房屋預查封、存量房交易管理和資金監管、樓盤表的建立管理、面積管理、房源驗核具體工作。
              (三) 承擔市區并指導縣(市)住宅專項維修資金的歸集、使用和監管工作,參與擬訂全市住宅專項維修資金監管辦法協助建立并實施維修資金計劃報批、業主查詢和對賬等管理制度。
              (四)負責市本級并指導縣(市、區)墻體材料革新工作、參與擬訂發展新型墻體材料規劃等相關辦法,承擔市本級新型墻材專項基金清退、管理和使用。
               (五) 承擔相關的住房保障、房屋交易、資金監管和墻體材料革新等信息管理的事務性和服務性工作,負責收集整理和發布相關信息,建立和完善信息管理系統,提供發展行業動態有關信息及政策咨詢服務。
               (六) 完成市住房和城鄉建設局交辦的其他任務。
              二、部門預算單位構成
              防城港市住房保障中心
              納入我中心部門預算的5個部門包括:綜合科、住房保障服務科、房屋交易和資金監管科、住宅專項維修資金監管科、墻體材料改革科。
              三、機構設置情況
              防城港市住房保障中心
             
              第二部分:
             
              防城港市住房保障中心部門2022年部門預算報表
             
              一、部門預算收支總表(預算公開01表)
              二、部門收入預算總表(預算公開02表)
              三、部門支出預算總表(預算公開03表)
              四、部門財政撥款收支總表(預算公開04表)
              五、部門財政撥款支出表(一般公共財政預算撥款)(預算公開05表)
              六、部門財政撥款支出表(政府性基金預算撥款)(預算公開06表)
              七、部門預算支出經濟分類預算表(預算公開07表)
              八、政府預算支出經濟分類預算表(預算公開08表)
              九、部門一般公共預算基本支出表(預算公開09表)
              十、部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表(預算公開10表)
              十一、政府采購預算表(預算公開11表)
              十二、2022年防城港市本級部門預算指標數(預算公開12表)
              十三、附表補助縣(區、市)項目支出預算表(預算公開13表)
              上述報表詳見附件。
             
              第三部分:
             
              防城港市住房保障中心2022年部門預算情況說明
             
              一、收支預算總體情況說明
              2022年收入預算為846.03萬元,同比減少1.83萬元,同比減少0.22%。收入全部為一般公共財政預算撥款;支出總預算為846.03萬元,包括:社會保障和就業支出33.81萬元、衛生健康支出14.04萬元、城鄉社區支出773.2萬元、住房保障支出24.97萬元。
              二、收入預算情況說明
              2022年收入總預算846.03萬元,同比減少1.83萬元,同比減少0.22%。
              其中:一般公共財政預算撥款846.03萬元,同比減少1.83萬元,同比減少0.22%;上年結余收入0萬元,同比增加0萬元。
              2022年收入預算總體減少的主要原因:人員調整變動,以及項目調整等原因。
              三、支出預算情況說明
              2022年支出總預算846.03萬元,基本支出預算267.52萬元,占支出總預算31.62%,同比減少1.64萬元,降低0.61%;項目支出預算578.51萬元,占支出總預算68.38%,同比減少0.19萬元,減少0.03%。減少的主要原因是按照中央、自治區關于過緊日子的有關要求,嚴控一般性支出。壓減辦公設備購置及維護經費和房地產、物業管理監管工作經費等非急需的支出。
              (一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
              1.社會保障和就業支出33.81萬元,占支出總預算4%,同比增加1.34萬元,增長4.13%。
              2.衛生健康支出14.04萬元,占支出總預算1.66%,同比增加0.23萬元,增長1.67%。
              3.城鄉社區支出773.2萬元,占支出總預算91.39%,同比增加4.21萬元,增長3.35%。
              4.住房保障支出24.97萬元,占支出總預算2.95%,同比減少0.81萬元,降低3.24%。
              (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
              1.基本支出預算。
              基本支出預算267.52萬元,占支出總預算31.62%,同比減少1.64萬元,降低0.61%。其中:
              工資福利支出預算244.78萬元,占基本支出預算91.5%,同比減少0.5萬元,降低0.2%。
              商品和服務支出預算22.36萬元,占基本支出預算8.36%,同比減少1.33萬元,降低5.6%。
              對個人和家庭的補助支出預算0.38萬元,占基本支出預算0.14%,同比增加0.19萬元,增長50%。
              2.項目支出預算。
              項目支出預算578.51萬元,占支出總預算68.38%,同比減少0.19萬元,下降0.03%。其中:
              工資福利支出預算159.11萬元,占項目支出預算的27.5%,同比增加2.39萬元,增長1.53%。
              商品和服務支出預算419.4萬元,占項目支出預算的72.5%,同比減少2.58萬元,減少0.61%。
              四、財政撥款收支預算情況說明
              2022年財政撥款收支總預算846.03萬元。收入全部為一般公共預算撥款;支出846.03萬元,包括:社會保障和就業支出33.81萬元、衛生健康支出14.04萬元、城鄉社區支出773.2萬元、住房保障支出24.97萬元。
              五、一般公共預算支出情況說明
              2022年一般公共預算撥款支出846.03萬元,其中:基本支出267.52萬元,項目支出578.51萬元。具體支出預算如下:
              (一)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數為773.02元,同比減少4.39萬元,降低0.56%。全部是基本支出預算。主要用于中心為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
              (二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位和養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算數為0.52萬元,與2021年數持平。全部是基本支出預算。該類款項支出用于按規定提取的退休人員定額公用經費的支出。
              (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位和養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2022年預算數33.3萬元,同比增加1.09萬元,增長3.38%。全部是基本支出預算。該類款項支出用于支付事業單位在職職工的單位養老保險費用。
              (四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政事業單位醫療(項)2022年預算數7.48萬元,與2021年數持平。全部是基本支出預算。根據統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
              (五)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數6.56萬元,同比增加0.24萬元,增長3.8%,全部是基本支出預算。根據統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
              (六)住房保障支出(類)住房改造支出(款)住房公積金(項)2022年預算數24.97萬元,與2021年相比增加0.81萬元,是按照國家統一規定為事業單位職工計繳的住房公積金。
              六、一般公共預算基本支出情況說明
              2022年一般公共預算基本支出267.52萬元,其中:
              人員經費245.16元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。
              公用經費22.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
              七、一般公共預算“三公”經費情況說明
              (一)2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
               2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.76萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.76萬元,比2021年預算0.77萬元減少0.01萬元,同比減少1.3%,減少原因是在編人員減少。主要用于:各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。公務用車運行維護費支出預算0萬元。
               (二)2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。
               2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.76萬元,比2021年預算0.77萬元減少0.01萬元,同比減少1.3%,減少原因是在編人員減少。主要用于:各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。
              八、政府性基金預算情況說明
              2022年我部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
              九、事業運行經費安排情況說明
              事業運行費用267.52萬元,全部是基本支出預算。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按我市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
              十、其他重要事項情況說明
              (一)政府采購預算安排情況說明
              2022年政府采購預算4萬元。政府采購資金類型:一般公共預算撥款4萬元,上年結余收入安排資金0萬元。
              按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算4萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。
              (二)國有資產占用情況說明
              根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我中心無保留的公務用車。
              (三)重點項目預算績效目標等情況說明
              防城港市住房保障中心2022年部門預算有1個項目房產透明交易中心建設專項經費列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款309.6萬元。
              上述項目年度績效目標表詳見附件。
             
              第四部分:
             
              名詞解釋
             
              一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。 
              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
              五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 
              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
              十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
              十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
              十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指住房城鄉建設部門實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
              十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):指住房城鄉建設部門實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
              十六、其他衛生健康管理事務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指住房城鄉建設部門行政單位基本醫療保險繳費經費。
              十七、其他衛生健康管理事務(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指住房城鄉建設部門事業單位基本醫療保險繳費經費。
              十八、節能環保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項):指住房城鄉建設部門用于可再生能源方面的支出。
              十九、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指住房城鄉建設部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
              二十、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 一般行政管理事務(項):指住房城鄉建設部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
              二十一、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項):指住房城鄉建設部門調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。
              二十二、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指住房城鄉建設部門其他用于城鄉社區方面的支出。
              二十三、城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指住房城鄉建設部門城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
              二十四、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區(款)其他城鄉社區(項):指住房城鄉建設部門其他用于城鄉社區方面的支出。
              二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指住房城鄉建設部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
             

             

             

              附件:1.防城港市住房保障中心2022年部門預算報表
                 2.項目年度績效目標表
             

             

              

             

             

              

              防城港市住房保障中心
              2022年3月9日
             

             

              

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