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            防城港市建設工程質量安全監督站2022年部門預算公開說明

            2022-03-15 17:21     來源:防城港市住建局
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              第一部分:防城港市建設工程質量安全監督站概況
              一、主要職能
              二、機構設置情況
              第二部分:防城港市建設工程質量安全監督站2022年部門預算報表
              一、部門收支總表
              二、部門收入總表
              三、部門支出總表
              四、財政撥款收支總表
              五、一般公共預算支出表
              六、一般公共預算基本支出表
              七、一般公共預算“三公”經費支出表
              八、政府性基金預算支出表
              第三部分:防城港市建設工程質量安全監督站2022年部門預算說明
              一、部門收支預算情況說明
              二、部門收入預算情況說明
              三、部門支出預算情況說明
              四、財政撥款收支預算情況說明
              五、一般公共預算支出情況說明
              六、一般公共預算基本支出情況說明
              七、一般公共預算“三公”經費情況說明
              八、政府性基金預算情況說明
              九、2022年部門預算其他事項說明
              第四部分:名詞解釋 
             
              第一部分:防城港市建設工程質量安全監督站概況

              一、主要職能
              (一)受行政主管部門委托,協助對轄區內對符合核發施工許可證條件的各類房屋建筑和市政基礎設施工程的新建、擴建、改建活動及其工程質量安全實施監督管理。 
              (二)協助對建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位和質量檢測等單位的工程質量行為和施工安全行為,以及對工程實體質量和施工安全實施監督。                                                   
              (三)協助建設工程質量投訴的受理和處理工作。 
              (四)負責轄區內縣級監督機構業務的指導工作。
              (五)完成市住房和城鄉建設局交辦的其他任務。
              二、機構設置情況
              防城港市建設工程質量安全監督站是防城港市住房和城鄉建設局二層機構,正科級公益一類事業單位,人員經費財政全額撥款。我站設置有3個部門:辦公室、綜合室、監督室;編制數為21人,在編在職人員20人,退休人員3人。全站在編在職人員編制人員中:科級領導職數3人,二級主任科員1人,四級主任科員3人,一級科員9人,工勤人員4人,聘用人員18人。
             
              第二部分:防城港市建設工程質量安全監督站2022年部門預算報表
             
              一、部門收支總表(表1)
              二、部門收入總表(表2)
              三、部門支出總表(表3)
              四、財政撥款收支總表(表4)
              五、一般公共預算支出表(表5)
              六、一般公共預算基本支出表(表6)
              七、一般公共預算“三公”經費支出表(表7)
              八、政府性基金預算支出表(表8)
              上述報表詳見附件。
             
              第三部分:防城港市建設工程質量安全監督站2022年部門預算說明
             
              一、部門收支預算情況說明
              2022年收入預算為459.69萬元,同比增加19.08萬元,同比增長4.33%。收入全部為一般公共財政預算撥款;支出總預算為459.69萬元,包括:社會保障和就業支出34.48萬元、衛生健康支出15.10萬元、城鄉社區支出384.86萬元、住房保障支出25.26萬元。
              二、部門收入預算情況說明
              2022年收入總預算459.69萬元,同比增加19.08萬元,同比增長4.33%。
              其中:一般公共財政預算撥款459.69萬元,同比增加19.08萬元,同比增長4.33%;上年結余收入0萬元,同比增加0萬元。
              2022年收入預算總體增加的主要原因:在編在職人員工資的增加以及社保和住房公積金基數的調整。
              三、部門支出預算情況說明
              2022年支出總預算459.69萬元,基本支出預算426.19萬元,占支出總預算92.71%,同比增加146.57萬元,同比增長52.42%;項目支出預算33.5萬元,占支出總預算7.29%,同比減少127.49萬元,同比下降79.19%。主要是聘用人員項目支出調整為基本支出以及在編在職人員工資、養老、社保、公積金的增加及相關基數的調整。
              (一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
              1.社會保障和就業支出34.48萬元,占支出總預算7.5%,同比增加2.78萬元,同比增長8.77%。
              2.衛生健康支出15.1萬元,占支出總預算3.28%,同比增加0.4萬元,同比增長2.72%。
              3.城鄉社區支出384.86萬元,占支出總預算83.72%,同比增加13.44萬元,同比增長3.62%。
              4.住房保障支出25.26萬元,占支出總預算5.49%,同比增加2.46萬元,同比增長10.77%。
              (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
              1.基本支出預算。
              基本支出預算426.19萬元,占支出總預算92.71%,同比增加146.57萬元,同比增長52.42%。其中:
              工資福利支出預算386.43萬元,占基本支出預算90.67%,同比增加144.45萬元,同比增長59.69%。
              商品和服務支出預算39.19萬元,占基本支出預算9.19%,同比增加2.51萬元,同比增長6.84%。
              對個人和家庭的補助支出預算0.58萬元,占基本支出預算0.14%,同比減少0.38萬元,同比下降39.58%。
              2.項目支出預算。
              項目支出預算33.5萬元,占支出總預算7.29%,同比減少127.49萬元,同比下降79.19%。其中:
              商品和服務支出預算33.5萬元,占項目支出預算的100%,同比減少22.01萬元,同比下降39.65%。
              四、財政撥款收支預算情況說明
              2022年財政撥款收支總預算459.69萬元。收入全部為一般公共預算撥款;支出459.69萬元,包括:社會保障和就業支出34.48萬元、衛生健康支出15.10萬元、城鄉社區支出384.86萬元、住房保障支出25.26萬元。
              五、一般公共預算支出情況說明
              2022年一般公共預算撥款支出459.69萬元,其中:基本支出426.19萬元,項目支出33.5萬元。具體支出預算如下:
              1、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項)的基本支出2022年預算數為426.19萬元,同比增加146.57萬元。全部是基本支出預算。主要用于我站為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
              2、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項)中的項目支出2022年預算數為33.5萬元,同比減少127.49萬元。減少原因聘用人員項目支出調整為基本支出,該類款項支出主要用于我站為完成各項工作任務發生的項目支出。
              3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算數為0.8萬元,同比減少0.49萬元。全部是基本支出預算。該類款項支出用于我站按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。
              4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2022年預算數33.67萬元,同比增加3.27萬元。全部是基本支出預算。該類款項支出用于支付參公單位在職職工的單位養老保險費用。
              5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數7.79萬元,同比增加0.47萬元。全部是基本支出預算。根據統一規定,按參公在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
              6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數7.32萬元,同比減少0.06萬元,全部是基本支出預算。該類款項支出用于公務員醫療補助經費。
              7、住房保障支出(類)住房改造支出(款)住房公積金(項)2022年預算數25.26萬元,同比增加2.46萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為我站參公單位職工計繳的住房公積金。
              六、一般公共預算基本支出情況說明
              2022年一般公共預算基本支出426.19萬元,其中:
              人員經費387.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。
              公用經費39.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
              七、一般公共預算“三公”經費情況說明
              (一)2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
               2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.58萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,與上年預算持平;公務接待費支出預算1.58萬元,比上年預算1.46萬元增加0.12萬元,同比增長8.22%;公務用車運行維護費支出預算0萬元,與上年預算持平。
               (二)2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。
               2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.58元,其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,與上年預算持平;公務接待費支出預算1.58萬元,比上年預算1.46萬元增加0.12萬元,同比增長8.22%;公務用車運行維護費支出預算0萬元,與上年預算持平。
              八、政府性基金預算情況說明
              2022年我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
              九、2022年部門預算其他事項說明
              (一)機關事業運行經費安排情況說明
              行政事業運行72.69元,主要用本單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
              (二)政府采購預算安排情況說明
              2022年政府采購預算2.6萬元。政府采購資金類型:一般公共預算撥款2.6萬元,上年結余收入安排資金0萬元。
              按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算2.6萬元(其中集中采購2.1萬元,分散采購0.5萬元),服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。
              (三)國有資產占用情況說明
              本單位無國有資產占用情況。
              (四)重點項目預算績效目標等情況說明
              防城港市建設工程質量安全監督站2022年部門預算1個重點項目,項目為質量安全監督工作,涉及一般公共預算撥款共20萬元。
              該項目年度績效目標是按年度計劃完成在建工程質量監督方面的相關工作。完成成本指標為20萬元,負責市轄區內的在建房建市政工程的質量安全監督,保證本年度自治區和市本級各次在建房建市政工程質量安全方面的層級監督檢查工作,以及不定期對管轄區內進行日常監督檢查工作;市轄區內在建房建市政工程安全生產監督可控,不發生較大及以上事故;加大力度監督檢查和督促工作;進一步促進安全生產形勢穩定,保障房屋工程的質量滿意度達到95%以上。
              上述項目年度績效目標表詳見附件2。

              第四部分:名詞解釋
             
              一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。 
              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
              五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 
              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
              十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
              十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
              十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指住房城鄉建設部門實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
              十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):指住房城鄉建設部門實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
              十六、其他衛生健康管理事務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指住房城鄉建設部門行政單位基本醫療保險繳費經費。
              十七、其他衛生健康管理事務(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指住房城鄉建設部門事業單位基本醫療保險繳費經費。
              十八、節能環保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項):指住房城鄉建設部門用于可再生能源方面的支出。
              十九、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指住房城鄉建設部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
              二十、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 一般行政管理事務(項):指住房城鄉建設部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
              二十一、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項):指住房城鄉建設部門調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。
              二十二、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指住房城鄉建設部門其他用于城鄉社區方面的支出。
              二十三、城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指住房城鄉建設部門城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
              二十四、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區(款)其他城鄉社區(項):指住房城鄉建設部門其他用于城鄉社區方面的支出。
              二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指住房城鄉建設部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
             
             
             
              附件:1.防城港市建設工程質量安全監督站2022年部門預算報表
                  2.2022年度項目支出績效目標申報表

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