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            防城港市白蟻防治中心2022年部門預算公開說明

            2022-03-15 17:37     來源:防城港市住建局
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              第一部分:防城港市白蟻防治中心概況
              一、主要職能
              二、機構設置情況
              第二部分:防城港市白蟻防治中心2022年部門預算報表
              一、部門收支總表
              二、部門收入總表
              三、部門支出總表
              四、財政撥款收支總表
              五、一般公共預算支出表
              六、一般公共預算基本支出表
              七、一般公共預算“三公”經費支出表
              八、政府性基金預算支出表
              第三部分:防城港市白蟻防治中心2022年部門預算說明
              一、部門收支預算情況說明
              二、部門收入預算情況說明
              三、部門支出預算情況說明
              四、財政撥款收支預算情況說明
              五、一般公共預算支出情況說明
              六、一般公共預算基本支出情況說明
              七、一般公共預算“三公”經費情況說明
              八、政府性基金預算情況說明
              九、2022年部門預算其他事項說明
              第四部分:名詞解釋

              第一部分:部門概況

              一、主要職能
              我中心主要工作職責:受行政主管部門委托,協助監督管理全市房屋白蟻防治工作;承擔全市新建房屋白蟻預防工作;承擔全市白蟻防治新技術、新藥物的推廣應用工作;負責全市白蟻蟻情調查研究,開展白蟻防治質量檢測和白蟻科研工作;完成市住房和城鄉建設局交辦的其他任務。
              二、機構設置情況
              我中心由防城港市人民政府批準于1999年12月成立,屬防城港市住房和城鄉建設局二層機構。內設辦公室、財務室、預防室、復查滅治室、檔案室、質量監督室、實驗室、科研室、防城服務部九個部室。
             
              第二部分:防城港市白蟻防治中心2022年部門預算

              一、部門收支總表
              二、部門收入總表
              三、部門支出總表
              四、財政撥款收支總表
              五、一般公共預算支出表
              六、一般公共預算基本支出表
              七、一般公共預算“三公”經費支出表
              八、政府性基金預算支出表
              上述報表詳見附件。
             
              第三部分:防城港市白蟻防治中心2022年部門預算情況說明

              一、部門收支預算情況說明
              2022年收入預算為296.77萬元,同比2021年增加1.07萬元,同比增加0.4%。收入全部為一般公共財政預算撥款;支出總預算為296.77萬元,包括:社會保障和就業支出12.42萬元;衛生健康支出5.48萬元;城鄉社區支出269.56萬元;住房保障支出9.31萬元。
              增加原因:在編人員的工資福利及社保繳費基數的增加。
              二、部門收入預算情況說明
              2022年收入總預算296.77萬元,同比2021年增加1.07萬元,同比增加0.4%。為一般公共財政預算撥款296.77萬元,同比增加1.07萬元,同比增加0.4%;上年結余收入0萬元,同比增加0萬元。
              2022年收入預算總體增加的主要原因:在編人員的工資福利及社保繳費基數的增加。
              三、部門支出預算情況說明
              2022年支出總預算296.77萬元,基本支出預算104.05萬元,占支出總預算35%,同比增加1.07萬元,增長10%;項目支出預算192.72萬元,占支出總預算65%,同比持平不變。按照中央、自治區關于過緊日子的有關要求,嚴控一般性支出,重點壓減公用業務經費經費的支出。同時合理保障白蟻防治工作、白蟻復查工作科究培訓工作的支出要求。
              (一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
              1.社會保障和就業支出12.42萬元,占支出總預算4%,同比減少0.15萬元,減少1%。
              2.衛生健康支出5.48萬元,占支出總預算2%,同比增加0.14萬元,增加2%。
              3.城鄉社區支出269.56萬元,占支出總預算91%,同比增加1.2萬元,增加0.4%。
              4.住房保障支出9.31萬元,占支出總預算3%,同比減少0.12萬元,減少1%。
              (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
              1.基本支出預算。
              基本支出預算104.05萬元,占支出總預算35%,同比增加1.07萬元,增長10%。其中:
              工資福利支出預算97.23萬元,占基本支出預算93%,同比增加1.08萬元,增長1%。
              商品和服務支出預算6.82萬元,占基本支出預算7%,同比減少0.02萬元,基本持平。
              基本支出增加主要原因:在編人員的工資增長及五險一金的基數增加。
              2.項目支出預算。
              項目支出預算192.72萬元,占支出總預算65%,同比持平。其中:
              工資福利支出預算88.63萬元,占項目支出預算的46%,同比增加6.99萬元,增長8%。
              增加原因:由于物價上漲過快,單位聘用人員工資自2018年起未增加,根據我市行政事業單位整體情況,上調我單位聘用人員工資,人均年工資福利為5.5萬元。
              商品和服務支出預算101.09萬元,占項目支出預算的52%,同比增加3.31萬元,增加3%。
              資本性支出預算3萬元,占項目支出預算的2%,同比減少10.3萬元,減少77%。
              減少原因:2021年我單位經政府批復同意購置施工車輛一臺,車身價約10萬元。2022年無車輛采購,因此減少資本性支出。
              四、財政撥款收支預算情況說明
              2022年財政撥款收支總預算296.77萬元。收入全部為一般公共預算撥款;支出296.77萬元,包括:社會保障和就業支出12.42萬元、衛生健康支出5.48萬元、城鄉社區支出269.56萬元、住房保障支出9.31萬元。
              五、一般公共預算支出情況說明
              2022年一般公共預算撥款支出296.77萬元,其中:基本支出104.05萬元,項目支出192.72萬元。具體支出預算如下:
              1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位和養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2022年預算數12.42萬元,同比減少0.15萬元,減少1%。全部是基本支出預算。該類款項支出用于支付單位在職職工的單位養老保險費用。
              2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數2.95萬元,與2021年數基本持平。全部是基本支出預算。根據統一規定,按單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
              3、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數2.46萬元,同比增長0.06萬元,增加2%,全部是基本支出預算。該類款項支出用于公務員醫療補助經費。
              4、住房保障支出(類)住房改造支出(款)住房公積金(項)2022年預算數9.31萬元,同比減少0.12萬元,減少1%。全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。
              5、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)2022年預算數269.56萬元,同比增加1.2萬元,同比2021年基本持平。該類款項支出用于單位職工工資福利支出及白蟻防治藥品采購、白蟻防治工作辦公業務經費等其他用于城鄉社區方面的支出。
              六、一般公共預算基本支出情況說明
              2022年一般公共預算基本支出104.05萬元,其中:
              人員經費97.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
              公用經費6.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
              七、一般公共預算“三公”經費情況說明
              (一)2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
               2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算5.99萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.29萬元,公務用車運行維護費支出預算5.7萬元。
               (二)2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。
               2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算5.99萬元,比2021年預算16.78萬元減少10.79萬元,同比減少64%,減少原因是減少2021年經市政府批復同意申請購置施工用車,車身價約10萬元。具體明細如下:
               1.2022年的出國經費不編入部門預算,由各單位根據上級部門批準的年度出國計劃申請追加。
               2.公務接待費2022年預算0.29萬元,同比2021年基本持平。
               3.公務用車購置及運行費2022年預算5.70萬元,公務用車運行維護費5.70萬元,同比增加0.50萬元,增加9%,主要用于市內執行公務、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費0萬元,同比減少11.30萬元,同比減少100%,減少原因是2021年經市政府同意申請已購買用車,2022年無公務用車購置計劃。
               增加原因:2021年新增施工用車皮卡1輛,增加單位公務用車運行費0.5萬元。
              八、政府性基金預算情況說明
              2022年我部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
              九、其他重要事項情況說明
              (一)工作業務經費安排情況說明
              工作業務運行32.62元,其中基本支出6.82萬元,項目支出25.8萬元。主要用于保證單位日常運轉發生的基本支出,按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
              (二)政府采購預算安排情況說明
              2022年政府采購預算67.70萬元。政府采購資金類型:一般公共預算撥款67.70萬元,上年結余收入安排資金0萬元。
              按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算67.70萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。
              (三)國有資產占用情況說明
              根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我單位保留4輛公務用車(中型特殊車輛2輛、面包車1輛、皮卡車1輛),其中:白蟻預防施工作業用車2輛、房屋白蟻復查滅治業務用車2輛。
              (四)結算補助支出情況說明
              2022年度我單位結算補助支出0萬元。
              (五)重點項目預算績效目標等情況說明
              防城港市白蟻防治中心2022年部門預算1個重點項目,涉及一般公共預算撥款40萬元,項目為新建房屋白蟻防治藥品及裝置經費40萬元。
               上述項目年度績效目標表詳見附件。

              第四部分:名詞解釋

              名詞解釋
              一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。 
              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
              五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
              十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
              十三、工作業務運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
              十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):指住單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
              十五、其他衛生健康管理事務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指單位基本醫療保險繳費經費。
              十六、其他衛生健康管理事務(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指住事業單位基本醫療保險繳費經費。
              十七、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區(款)其他城鄉社區(項):指用于城鄉社區方面的支出。
              十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
             
             
             
              附件:1.2022年部門預算報表
                  2.防城港市2022年預算績效目標

            關聯文件:

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