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            防城港市建設工程招標投標監督管理站2022年部門預算公開說明

            2022-03-15 17:41     來源:防城港市住建局
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              第一部分:防城港市建設工程招標投標監督管理站概況
              一、主要職能
              二、機構設置情況
              第二部分:防城港市建設工程招標投標監督管理站2022年部門預算報表
              一、部門收支總體情況表
              二、部門收入總體情況表
              三、部門支出總體情況表
              四、財政撥款收支總體情況表
              五、一般公共預算支出情況表
              六、一般公共預算基本支出情況表
              七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
              八、政府性基金預算支出情況表
              第三部分:防城港市建設工程招標投標監督管理站2022年部門預算說明
              一、部門收支預算情況說明
              二、部門收入預算情況說明
              三、部門支出預算情況說明
              四、財政撥款收支預算情況說明
              五、一般公共預算支出情況說明
              六、一般公共預算基本支出情況說明
              七、一般公共預算“三公”經費情況說明
              八、政府性基金預算情況說明
              九、2022年部門預算其他事項說明
              第四部分:名詞解釋
             
              第一部分:防城港市建設工程招標投標監督管理站概況

              一、主要職能
              受行政主管部門委托,依法對建設工程項目招標投標全過程實施監督;承擔建設工程項目招標投標文件的備案管理;協助受理建設項目工程招標投標活動的投訴、舉報,協調處理爭議和糾紛,協同有關部門調查招標投標中的違法違規行為;協助建設和管理建設工程招標投標評委庫,審核評標專家資格;協助招標投標市場監管,負責對相關機構和人員構成不良行為,疑似不良行為的材料進行審核;協助縣(市、區 )建設工程項目招標投標管理工作;負責縣(市、區 )建設工程項目招標投標業務指導;完成市住房和城鄉建設局交辦的其他任務。
              二、機構設置情況
              防城港市建設工程招標投標監督管理站是市住房和城鄉建設局管理的正科級公益一類財政全額撥款事業單位,事業編制4名,實有4名,站長1名。
             
              第二部分:防城港市建設工程招標投標監督管理站2022年部門預算報表

              一、部門收支總體情況表
              二、部門收入總體情況表
              三、部門支出總體情況表
              四、財政撥款收支總體情況表
              五、一般公共預算支出情況表
              六、一般公共預算基本支出情況表
              七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
              八、政府性基金預算支出情況表
              上述報表詳見附件。
             
              第三部分:防城港市建設工程招標投標監督管理站2022年部門預算情況說明

              一、部門收支預算情況說明
              2022年收入預算為78.30萬元,同比增加5.85萬元,同比增加8.07%。收入全部為一般公共財政預算撥款;支出總預算為78.30萬元,包括:社會保障和就業支出6.48萬元、衛生健康支出2.58萬元、城鄉社區支出64.39萬元、住房保障支出4.86萬元。
              二、部門收入預算情況說明
              2022年收入總預算78.30萬元,同比增加5.85萬元,同比增加8.07%。
              其中:一般公共財政預算撥款78.30萬元,同比增加5.85萬元,同比增加8.07%;上年結余收入0萬元,同比增加0萬元。
              三、部門支出預算情況說明
              2022年支出總預算78.30萬元,基本支出預算52.33萬元,占支出總預算66.83%,同比增加5.85萬元,增長12.59%;項目支出預算25.97萬元,占支出總預算33.17%,同比無增減。
              (一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
              1.社會保障和就業支出6.48萬元,占支出總預算8.28%,同比增加2.10萬元,增長47.95%。
              2.衛生健康支出2.58萬元,占支出總預算3.30%,同比增加0.10萬元,增長4.03%。
              3.城鄉社區支出64.39萬元,占支出總預算82.23%,同比增加2.08萬元,增長3.34%。
              4.住房保障支出4.86萬元,占支出總預算6.21%,同比增加1.58萬元,增長48.17%。
              (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
              1.基本支出預算。
              基本支出預算52.33萬元,占支出總預算66.83%,同比增加5.85萬元,增長12.59%。其中:
              工資福利支出預算48.51萬元,占基本支出預算92.70%,同比增加5.58萬元,增長13%。
              商品和服務支出預算3.82萬元,占基本支出預算7.30%,同比增加0.27萬元,增長7.61%。
              2.項目支出預算。
              項目支出預算25.97萬元,占支出總預算33.17%,同比無增減。其中:
              工資福利支出預算22.10萬元,占項目支出預算的85.10%,同比減少0.35萬元,下降1.56%。
              商品和服務支出預算3.87萬元,占項目支出預算的14.90%,同比增加2.35萬元,增長154.61%。
              資本性支出預算0萬元,占項目支出預算的0.00%,同比減少2萬元,下降100%。
              四、財政撥款收支預算情況說明
              2022年財政撥款收支總預算78.30萬元。收入全部為一般公共預算撥款;支出78.30萬元,包括:社會保障和就業支出6.48萬元、衛生健康支出2.58萬元、城鄉社區支出64.39萬元、住房保障支出4.86萬元。
              五、一般公共預算支出情況說明
              2022年一般公共預算撥款支出78.30萬元,其中:基本支出52.33萬元,項目支出25.97萬元。具體支出預算如下:
              1、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)2022年預算數為42.29萬元,同比增加2.08萬元。其中基本支出預算38.42萬元,項目支出預算3.87萬元。主要用于單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。殘疾人就業保障專項經費等項目支出。
              2、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)2022年預算數為22.10萬元,同比減少0.35萬元,全部是項目支出預算。該類款項主要用于聘用人員基本工資、社會保障等支出。
              3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位和養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數6.48萬元,全部是基本支出預算。該類款項支出用于支付我單位在職職工的單位養老保險費用。
              4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數1.42萬元,全部是基本支出預算。根據統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
              5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數1.15萬元,全部是基本支出預算。該類款項支出用于公務員醫療補助經費。
              6、住房保障支出(類)住房改造支出(款)住房公積金(項)2022年預算數4.86萬元,同比增加1.58萬元,增長148.17%,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為我單位職工計繳的住房公積金。
              六、一般公共預算基本支出情況說明
              2022年一般公共預算基本支出52.33萬元,其中:
              人員經費48.51萬元,同比增加5.58萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。
              公用經費3.82萬元,同比增加0.27萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
              七、一般公共預算“三公”經費情況說明
              (一)2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
              2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.06萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.06萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。
              (二)2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。
               2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.06萬元,同比無增減。具體為:
               1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比無增減。
               2.公務接待費預算0.06萬元,同比無增減,主要用于:各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。
               3.公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元,同比無增減。
              八、政府性基金預算情況說明
              本單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
              九、其他重要事項情況說明
              (一)事業運行經費預算安排情況
               本單位2022年事業運行經費預算數為42.29萬元,同比增加2.08萬元。其中基本支出預算38.42萬元,項目支出預算3.87萬元。主要用于單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。殘疾人就業保障專項經費等項目支出。
              (二)政府采購預算安排情況
              2022年政府采購預算0.26萬元。政府采購資金類型:一般預算撥款0.26萬元,上年結余收入安排資金0萬元。
              按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0.26萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。
              (三)國有資產的總體情況
              本單位2022年無國有資產占用情況
              (四)重點項目預算績效目標等情況說明
              本單位2022年重點項目1個,涉及一般公共預算安排22.10萬元,項目為聘用人員經費。項目年度績效目標詳見附件。
             
              第四部分:名詞解釋

              一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。 
              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
              五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 
              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
              十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
              十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
              十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指住房城鄉建設部門實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
              十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):指住房城鄉建設部門實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
              十六、其他衛生健康管理事務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指住房城鄉建設部門行政單位基本醫療保險繳費經費。
              十七、其他衛生健康管理事務(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指住房城鄉建設部門事業單位基本醫療保險繳費經費。
              十八、節能環保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項):指住房城鄉建設部門用于可再生能源方面的支出。
              十九、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指住房城鄉建設部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
              二十、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款) 一般行政管理事務(項):指住房城鄉建設部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
              二十一、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項):指住房城鄉建設部門調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。
              二十二、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指住房城鄉建設部門其他用于城鄉社區方面的支出。
              二十三、城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指住房城鄉建設部門城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
              二十四、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區(款)其他城鄉社區(項):指住房城鄉建設部門其他用于城鄉社區方面的支出。
              二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指住房城鄉建設部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
             
             

             

              

              附件:1、2022年部門預算報表
                  2、項目支出績效目標表

             

              

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